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广西壮族自治区审计厅派出审计组，于2021年9月23日至11月30日起对广西北部湾6766澳门娱乐官网联合网站直营平台有限公司负责建设的兰州至海口高速公路广西钦州至北海段改扩建工程(以下简称“钦北改扩建工程”)进行财务收支与项目执行情况审计。针对审计报告提出的问题，北投集团组织相关部门认真整改，积极落实相应措施。现将整改情况公告如下：

一、基本情况

钦北改扩建工程是国家“十三五”规划中期调整重点项目，全线总里程139.45 公里，由主线钦州至山口段及北海支线组成。其中:主线钦州至山口段是国家高速公路网“7射、11纵、18横”主干线中兰州至海口(G75) 高速公路的重要组成部分，路线里程111.85公里;北海支线是泉南高速的联络线柳北高速(G7212)的重要组成部分，里程27.6公里。总概算投资约140.37亿元,建设工期4年，采用设计施工总承包模式, 2019年12月26日正式开工建设。钦北改扩建工程项目建立相对完善的资金管理制度，财务收支基本按照相关制度进行处理，会计核算和财务管理基本符合《国有建设单位会计制度》和《基本建设财务规则》规定，财务风险控制基本有效，投资概算总体可控，基建审批手续基本完备，工程进度款支付、计量资料基本完整、齐全，符合合同及有关规范要求，制度执行基本到位，项目建设管理总体良好。

二、审计发现的主要问题及整改情况

北投集团对审计报告提出的问题积极进行整改，未建立健全项目总承包管理办法及内控制度、招标文件编制不规范、施工现场管理不规范、施工质量管理不规范、施工安全管理不规范、施工劳务分包合同管理不规范、监理单位履约不到位、选用材料检验试验外委单位不规范、工程设计变更手续不全、钦北改扩建工程建设资金管理办法和工程资金监管协议未按照北投集团资金集中管理办法更新和完善、对总承包单位使用建设资金未监督到位、开工预付款未按规定及时扣回、原始凭证资料不全、征地拆迁机构未按征拆协议书履行职责、征地拆迁及安置补偿资料手续不全等15个问题都已完成整改。

三、下一步措施

（一）进一步完善企业内部管控机制，完善内控体系。

（二）加强对施工单位、监理单位的管理，严格要求各参建单位做好施工现场安全防护措施，严防事故发生，保障参建单位和人员的财产安全和生命安全；严格按照变更管理办法规定的权限、条件和程序，及时审查、报批、实施工程设计变更。

（三）加强对各参建单位派驻项目部的监督管理力度，定期或不定期核实监理、设计、总承包单位主要管理人员按合同履约情况；督促做好工程资料、监理资料的整理归档工作。

（四）加强对建设单位管理费的管理，严格按照基建财务管理有关要求，遵循专款专用原则，规范各项支出行为，重点关注大额建设资金支付的监督；加强财务管理，规范资金审批及入账票据真实完整；加强项目资金筹集管理，降低资金使用成本。

（五）督促各征地拆迁分指挥部加强对征地拆迁的资金管理，规范会计核算行为，及时完善相关征地拆迁补偿资料并归档整理及财务结算，确保征拆资金核算的真实合法合规。加强与自治区自然资源厅沟通，加快用地审批工作，及时完成施工报批。

                                                                                               广西北部湾6766澳门娱乐官网联合网站直营平台有限公司

                                                                                                    2022年3月23日